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財務部年度工作總結(jié) 2012年12月26日 匯報綱要 一、2012年主要工作及階段性成績 二、目前工作存在缺陷分析 三、明年工作基本思路與重點工作 四、財務工作的幾點感想 2012年主要工作及階段性成績 常規(guī)工作 公司經(jīng)營情況報表 分賬 業(yè)務單元賬務分拆 資金 資金報告體系 成本 成本報告體系 團隊 業(yè)務能力全面提升 財務工作大盤點 2012年主要工作及階段性成績 常規(guī)工作主題 ： 特點：繁雜瑣碎、規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定任務 資金結(jié)算業(yè)務、 繁雜的日常報銷、成本核算、應收應付往來核對，月底結(jié)算，財務報表公司內(nèi)部部門之間、稅務、審計等工作的協(xié)調(diào)等等 財務部全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，全面完成了年度部門既定的工作目標 2012年主要工作及階段性成績 分賬主題 ： 一、清理往來業(yè)務，但很多業(yè)務往來無法完全清理； 二、剝離*****賬務，前期**投入的設(shè)備開票事宜 分賬 工作一盤棋，人擰一股繩 只要精神不滑坡，辦法總比困難多 財務核算體系調(diào)整 2012年主要工作及階段性成績 資金主題 1、積極協(xié)調(diào)，鼓勵采購支付銀行承兌匯票 2、配合業(yè)務，針對***自營出口并收匯部分 3、10-12月度資金需求表及周計劃資金需求情況 2012年主要工作及階段性成績 銀行承兌匯票變化趨勢圖（材料類）： 單位：萬元 2012年主要工作及階段性成績 資金是血液、資金平衡 是保障 嚴查票據(jù)合法，點鈔十拿九穩(wěn)，快速高效 登記票據(jù)臺帳，密切關(guān)注票據(jù)支付情況，并開具承兌 細核應付款項 ， 銀行對賬、周報、月報有序進行并跟蹤資金計劃執(zhí)行情況 2012年主要工作及階段性成績 成本主題： 1、重新梳理成本核算體系，并予以實施; 2、重新確定成本費用歸集與分配標準，期末在制存貨分攤制費; 3、財務全員積極參與公司月末盤點工作 2012年主要工作及階段性成績 財務團隊 公司內(nèi)部部門之間、稅務、審計等外部聯(lián)系協(xié)調(diào)的過程中，全體財務人員從中得到鍛煉，財務管理核心團隊日漸形成。 2012年 財務人員與全體員工的比例是1:100 央企理想比例應該達到1:25—1:30 對財務人員進行職業(yè)培訓、交流 二、2012年財務工作缺陷分析 一、財務基礎(chǔ)工作比較弱，重點體現(xiàn)在尚未建立相應的財務工作規(guī)范，財務日常工作流程尚待明確，特別是加工費用的核算; 二、財務業(yè)務流程不流暢，重點體現(xiàn)在委外加工結(jié)算的控制環(huán)節(jié)，月末對賬嚴重滯后(如3月的賬到11月才對等)。（理流程、理單據(jù)） 三、財務數(shù)據(jù)對公司運營的指導作用有待提高 三、2013年工作思路及重點工作 工作思路： 進一步強化財務管理職能，積極參與生產(chǎn)、采購、 質(zhì)量、技術(shù)等體系的過程管理。由單純核算職能逐步向過程控制管理滲透。充分利用財務管理對公司其他管理的聯(lián)動效應，提升財務管理水平。 三、2013年工作思路及重點工作 將財務管理分層分級，主要分為業(yè)務財務、戰(zhàn)略財務 1、業(yè)務財務 是根據(jù)業(yè)務邏輯，設(shè)計合理高效的財務管理流程和方法 采購 根據(jù)市場價格的波動而調(diào)整成本和價格(采購配合) 生產(chǎn) 繼續(xù)對原材料進行精細控制，使廢品率無限接近零(需生產(chǎn)配合) 營銷 對產(chǎn)品自營出口部分，與***財務、業(yè)務積極配合； 2、戰(zhàn)略財務 更多涉及資金管理和公司融資運作 三、2013年工作思路及重點工作 基于成本管理 突破成本管理局限于企業(yè)內(nèi)部制造環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)做法，對內(nèi)和對外兩個維度上進行創(chuàng)新與整合。 從財務管理的方式和方法上進行突破和創(chuàng)新，但是成本降到一定程度后，就達到了一個極限，進一步的降本必須依靠技術(shù)創(chuàng)新 只有研發(fā)部門研發(fā)設(shè)計出了高附加值的產(chǎn)品，提高了產(chǎn)品的競爭力，才能從根本上降低產(chǎn)品成本。 三、2013年工作思路及重點工作 重點工作： 一、進一步夯實財務基礎(chǔ)管理工作 從憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起，細化各項財務工作流程，對現(xiàn)有資金審批等相關(guān)財務制度進行修訂和增補，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進行自查與自檢工作 細節(jié)決定成敗 一滴水看世界  三、2013年工作思路及重點工作 二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。 預算管理對經(jīng)營管理的指導 凡事預則立，不預則廢 三、2013年工作思路及重點工作 三、應用現(xiàn)有信息系統(tǒng)將生產(chǎn)、物流與財務業(yè)務高度集成 1、會計核算語言的統(tǒng)一，從上到下一套賬 2、充分挖潛現(xiàn)有財務系統(tǒng)功能，提出清晰的信息化需求 四、工作的幾點體會 工作方法及工作效率至關(guān)重要 事倍功半 事半功倍 EXCEL函數(shù)的使用提高財務人員處理數(shù)據(jù)的效率，大力提倡主動學習 四、工作的幾點體會 不僅低頭拉車，還需抬頭看路 拉車： 賬房里的工作-------業(yè)務繁雜、簡單重復、數(shù)據(jù)枯燥 看路： 賬房外的視野-----工作效果、領(lǐng)導意圖、職業(yè)發(fā)展、管理要求、 學習提高 南轅北轍 四、工作的幾點體會 融入團隊，訓練有素、形成默契 團隊是大海，每個人都是團隊中的水滴。 財務日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)相扣，一張物流單據(jù)的細小錯誤可能導致財務報表報告時間延誤。 團隊協(xié)作是財務工作順利進行的保障 。 格式化團隊 感謝領(lǐng)導對財務工作的認可和大力支持！ 財務部將緊緊圍繞公司戰(zhàn)略，以提高公司運營質(zhì)量為目標，規(guī)范財務工作程序，努力提高公司財務管理水平，使財務工作再上新臺階！YRz紅軟基地

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