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供應(yīng)商管理流程說明 目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長期互惠供求關(guān)系，向公司長期供應(yīng)原輔材料、設(shè)備及零配件件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門：采購部配合部門：品質(zhì)部 研發(fā)部 設(shè)備部 參與部門: 采購部 品管部 研發(fā)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部流程說明采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或生產(chǎn)設(shè)備及配件等輔助生產(chǎn)材料，由研發(fā)部/品質(zhì)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購部利用各種渠道尋找供應(yīng)商。采購部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初選，對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及初步報(bào)價(jià)等信息進(jìn)行收集。對(duì)合乎要求的，采購部組織研發(fā)部 、品管部、 生產(chǎn)部及財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審未通過則返回重新尋找供應(yīng)商，通過后進(jìn)行樣品試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管驗(yàn)證，未通過則重新要求供應(yīng)商送樣，送樣三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；樣品驗(yàn)證經(jīng)通過，由相關(guān)部門出具樣品驗(yàn)證結(jié)論表，采購部組織相關(guān)部門人員進(jìn)行現(xiàn)場考察審核（如有必要，根據(jù)所采購材料的重要性），現(xiàn)場審核合格后，與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議，并提交總經(jīng)理審批，審核通過后將供應(yīng)商加入《 合格供應(yīng)商名錄表》，開始批量供貨。日常采購部應(yīng)按季度及年度組織倉庫、品質(zhì)部及生產(chǎn)品對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格、交期及服務(wù)等進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果，確定供應(yīng)商的采購份額，對(duì)于長期處于未位的供應(yīng)商應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商進(jìn)行替代，對(duì)于一直評(píng)分靠前的供應(yīng)商，可以在年終授予最佳供應(yīng)商獎(jiǎng)項(xiàng)，以激勵(lì)供應(yīng)商不斷改善其服務(wù)品質(zhì)。附件《供應(yīng)商調(diào)查表》《供貨保證協(xié)議》《品質(zhì)保證協(xié)議》《保密協(xié)議》《誠信協(xié)議》及供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及質(zhì)量體系證書等《合格供應(yīng)商名錄表》《供應(yīng)商季度、年度評(píng)審表》采購計(jì)劃流程圖采購計(jì)劃流程說明 目的 適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購預(yù)算對(duì)采購計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購計(jì)劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟�，有效降低不必要的采購成本確保采購計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：生產(chǎn)部 倉庫 財(cái)務(wù)部 參與部門: 生產(chǎn)部 倉庫 財(cái)務(wù)部 流程說明 生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)劃表》到采購部； 采購部接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)劃表》，并根據(jù)市場價(jià)格行情編制采購預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)審核； 財(cái)務(wù)接收到《物料需求計(jì)劃表及預(yù)算》后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存進(jìn)行審核； 采購在收到財(cái)務(wù)審核通過的《物料需求計(jì)劃表及預(yù)算》后，對(duì)于關(guān)鍵性主要物料，通知相關(guān)供應(yīng)商準(zhǔn)備及是否需要價(jià)格談判。 附件 《生產(chǎn)計(jì)劃表》 《物料需求計(jì)劃表及預(yù)算》 生產(chǎn)物料采購流程生產(chǎn)物料采購流程說明 目的 規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。 規(guī)定采購合同評(píng)審的流程，確保物料采購合同有效性和實(shí)用性。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門： 品管部 倉庫 參與部門: 采購部 品管部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 流程說明 倉庫根據(jù)《采購計(jì)劃表》編制《申購單》，經(jīng)使用部門審批，總經(jīng)理審核后下發(fā)至采購部； 采購部根據(jù)申購單，選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)議價(jià)，將相關(guān)價(jià)格信息發(fā)送到采購委員會(huì)審批，審批通過后與供應(yīng)商簽訂采購合同； 《采購合同》下達(dá)后，采購人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤； 供應(yīng)商安排送貨到倉庫，并隨貨提供送貨單及檢驗(yàn)報(bào)告，送貨單應(yīng)注明送貨型號(hào)，數(shù)量及合同號(hào)，倉庫根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量在系統(tǒng)做入庫，開具驗(yàn)收入庫單，并通知品質(zhì)部檢驗(yàn)。 附件 《申購單》 《采購合同》 《驗(yàn)收入庫單》 設(shè)備工程及配件采購流程工程、設(shè)備及配件采購流程說明 目的 規(guī)定工程設(shè)備類采購流程，為了保證購買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。 規(guī)定采購合同評(píng)審的流程，確保物料采購合同有效性和實(shí)用性。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門： 設(shè)備部 倉庫 參與部門: 采購部 設(shè)備部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 流程說明 設(shè)備科或各使用部門提出申請(qǐng)各片區(qū)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后采購部開始尋找供應(yīng)商； 由采購部人員根據(jù)掌握的市場行情動(dòng)態(tài)，綜合評(píng)定供應(yīng)商，收集兩至三家以上的報(bào)價(jià)（指定廠家除外） 所有大型設(shè)備及工程的配套采購均須招標(biāo)。 財(cái)務(wù)部人員監(jiān)督核實(shí)價(jià)格，由設(shè)備科人員確定品質(zhì)，由總經(jīng)理或者董事長最后確定合格供應(yīng)商。 經(jīng)以上四部門人員確認(rèn)簽字后由采購部簽訂合同，各供應(yīng)商報(bào)價(jià)存檔備查。 《采購合同》下達(dá)后，采購人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤； 供應(yīng)商安排送貨到倉庫，并隨貨提供送貨單及檢驗(yàn)報(bào)告，送貨單應(yīng)注明送貨型號(hào)，數(shù)量及合同號(hào)，倉庫根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量在系統(tǒng)做入庫，開具驗(yàn)收入庫單，并通知設(shè)備部檢驗(yàn)。 附件 《申購單》 《供應(yīng)商投標(biāo)文件》 《采購合同》 《驗(yàn)收入庫單》 風(fēng)險(xiǎn)采購流程 風(fēng)險(xiǎn)采購流程說明 目的 由于化工原料的特殊性及價(jià)格波動(dòng)性，為了保證購買性價(jià)比更好的物料和保證物料的按期交貨。 規(guī)定采購合同評(píng)審的流程，確保公司總采購成本降低及減少供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門： 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 參與部門: 采購部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 流程說明 當(dāng)出現(xiàn)以下幾種情況時(shí)，由采購部啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)采購流程 1.當(dāng)市場原材料即將出現(xiàn)大幅上漲時(shí)，2。供應(yīng)商產(chǎn)能出現(xiàn)問題，即將導(dǎo)致市場供應(yīng)緊缺時(shí)，3，由于天氣原因或自然災(zāi)害可能會(huì)導(dǎo)致供貨不及時(shí)（如冰凍雨雪天氣導(dǎo)致物流無法安排時(shí)）。4.該型號(hào)原料即將會(huì)停產(chǎn)時(shí)。 采購人員要及時(shí)收集市場信息，把握市場動(dòng)態(tài)，多與供應(yīng)商保持聯(lián)系，以提供最準(zhǔn)確的信息供管理層參考。 生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，庫存及資金情況共同確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)采購的數(shù)量，報(bào)總經(jīng)理和董事長批準(zhǔn)。 附件 《風(fēng)險(xiǎn)采購申請(qǐng)單》 《采購合同》 《驗(yàn)收入庫單》 其它建議 1.建議設(shè)立專門的供應(yīng)商品質(zhì)工程師（SQE），協(xié)調(diào)溝通供應(yīng)商的來料品質(zhì)問題，SQE對(duì)相關(guān)產(chǎn)品知識(shí)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)比采購人員會(huì)更了解，也會(huì)顯得更專業(yè)。 2.物料編碼系統(tǒng)對(duì)原材料進(jìn)行規(guī)類，并將相應(yīng)產(chǎn)品的Datasheet等資料上傳到系統(tǒng)，對(duì)于不同濃度的同種化學(xué)原料，應(yīng)對(duì)應(yīng)不同的物料編碼。 3.建議相關(guān)審批流程電子化，盡量減少紙質(zhì)文件的審批，以提高工作效率，減少工作量。Xtx紅軟基地

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